宁波美术馆2021年度单位决算


2024-04-21

宁波美术馆2021年度单位决算

一、概况

(一)单位职责

  1. 收藏美术、书法、摄影、雕塑及装置等各类艺术精品,开展学术研究、传播交流。

2.举办各类艺术陈列展览。

3.组织开展美术、书法、摄影等创作与辅导、公共教育和社会服务。

(二)机构设置

本单位内设:办公室、学术典藏部、展览陈列部、创作研究部、教育拓展部(宁波东钱湖摄影艺术交流中心)、设备安保部。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,486.76万元,支出总计3,486.76万元,与2020年度相比,各减少530.19万元,下降13.20%。主要原因是美术馆维修提升工程按工程施工进度付款,2021年支付的工程款额度较少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,289.40万元;包括财政拨款收入2,944.67万元(其中,一般公共预算2,944.67万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计89.52%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入224.76万元,占收入合计6.83%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入119.97万元,占收入合计3.65%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,184.03万元,其中基本支出769.06万元,占24.15%;项目支出2,414.97万元,占75.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,944.67万元,支出总计2,944.67万元,与2020年相比,各减少612.54万元,下降17.22%。主要原因是美术馆维修提升工程按工程施工进度付款, 2021年支付的工程款额度较少;财政拨款支出年初预算数3924.46万元,完成年初预算的75.03%,主要原因是美术馆维修提升工程按工程施工进度付款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,944.67万元,占本年支出合计的92.48%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少612.54万元,下降17.22%。主要原因是美术馆维修提升工程按工程施工进度付款,2021年支付的工程款额度较少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,944.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出2,738.51万元,占93.00%;社会保障和就业(类)支出60.12万元,占2.04%;卫生健康(类)支出26.45万元,占0.90%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出119.58万元,占4.06%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2931.35万元,支出决算为2,944.67万元,完成年初预算的100.45%,主要原因是使用上年度结转资金,美术馆维修提升工程按工程施工进度付款。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。年初预算为2694.67万元,支出决算为2693.51万元,完成年初预算的99.96%,决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为30万元,此项目年中预算追加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),年初预算为2.96万元,支出决算为2.82万元,完成年初预算的95.27%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的房贴有调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为39.57万元,支出决算为38.20万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整,支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为19.79万元,支出决算为19.10万元,完成年初预算的96.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整,支出减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为22.26万元,支出决算20.87万元,完成年初预算的93.76%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员医疗费减少。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),年初预算为7.42万元,支出决算5.58万元,完成年初预算的75.20%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员的公务员医疗补助减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为129.43万元,支出决算119.34万元,完成年初预算的92.20%,决算数小于预算数的主要原因是人员变更,基数调整,支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0.25万元,支出决算0.24万元,完成年初预算的96%。决算数与预算数基本持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出742.45万元,其中:

人员经费651.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.11万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、福利费、劳务费等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为25.14万元,支出决算为6.97万元,完成预算的27.72%,2021年度“三公”经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因有两方面:一是继续贯彻落实相关文件精神,厉行节约,严控和压缩“三公“经费支出;二是受疫情影响,无法开展相关活动。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,无增加无减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.29万元,占32.85%,与2020年度相比,增加2.29万元,主要原因是宁波画院合并,增加公务用车一辆;公务接待费支出决算为4.68万元,占67.15%,与2020年度相比,减少3.21万元,下降40.69%,主要原因有两方面:一是继续贯彻落实相关文件精神,厉行节约,严控和压缩“三公”经费支出;二是受疫情影响,无法开展相关活动。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元,支出决算为2.29万元,完成预算的59.48%。决算数小于预算数的主要原因是按相关规定使用车辆,费用有所下降。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。

公务用车运行维护费预算数为3.85万元,支出2.29万元,完成预算的59.48%。决算数小于预算数的主要原因是按相关规定使用车辆,费用有所下降。主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,我单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为21.29万元,支出决算为4.68万元,完成预算的21.98%。主要用于接待第三届全国( 宁波)综合材料绘画双年展、“风展红旗如画”庆祝中国共产党成立100周年特展等支出。国内公务接待18批次,累计307人次。决算数小于预算数的主要原因有两方面:一是继续贯彻落实相关文件精神,厉行节约,严控和压缩公务接待费支出;二是受疫情影响,无法开展相关活动。其中:

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.68万元,主要用于第三届全国( 宁波)综合材料绘画双年展、“风展红旗如画”庆祝中国共产党成立100周年特展等活动接待18批次,累计307人次。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额797.70万元,其中:政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出790.02万元。授予中小企业合同金额717.93万元,占政府采购支出总额的90.00%。其中,授予小微企业合同金额646.13万元,占授予中小企业合同金额的90.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.00%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是东钱湖馆区开展各项业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

单位绩效评价在部门公开中说明。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)指反映各类艺术展览馆、文化名人纪念馆(碑)的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)指反映支持文化产业发展专项支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件: 宁波美术馆公开表.xls

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